Comment structurer un processus d'achat simple ?
Validez les besoins, comparez les fournisseurs par des demades de prix, emettez la commande puis controlez la réception, puis la facturation.
FAQ sur la gestion des achats: demandes, commandes fournisseurs, receptions de marchandises et controle des couts.

Validez les besoins, comparez les fournisseurs par des demades de prix, emettez la commande puis controlez la réception, puis la facturation.
La demande de prix sert à consulter plusieurs fournisseurs, comparer prix et délais, puis sélectionner la meilleure offre avant d'émettre la commande fournisseur.
La demande de prix est une phase de consultation/négociation. La commande fournisseur est un engagement d'achat ferme validé avec le fournisseur.
Le bon de réception (BR) et la facture d'achats impactent le stock selon votre flux de validation.
Oui, vous visualisez les statuts de commande et les retards pour agir rapidement. Vous pouvez aussi suivre les paiements fournisseurs et les échéances.
Le bon de réception confirme les quantités réellement reçues, permet de détecter les écarts par rapport à la commande, et fiabilise la mise à jour du stock.
Oui, les receptions conformes peuvent alimenter automatiquement le stock du dépot cible. Vous pouvez aussi faire des inventaires physiques et comparer les quantités théoriques et physiques pour ajuster les écarts.
Suivez prix, historiques fournisseurs et conditions pour négocier et reduire les écarts.
Oui, les engagements d'achat impactent le pilotage des sorties de cash et écheances. Vous pouvez aussi suivre les paiements fournisseurs et les échéances.
Les gains les plus fréquents sont moins d'erreurs, plus de visibilité et un pilotage plus rapide des opérations.
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